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阜阳幼儿师范高等专科学校2018年部门预算公开说明

发布时间:2018-03-16      信息来源:      阅读次数:1

一、单位的主要职责

阜阳幼儿师范高等专科学校现系专科层次的普通高校,由阜阳市政府领导和管理。我校立足皖北,服务全省,培养一专多能的学前教育及初等教育师资,是皖北地区幼儿教师、小学教师培养、培训和学前教育、初等教育科学研究的重要基地,并对阜阳市小学校长、幼儿园园长及阜阳三区、开发区及市直小学、幼儿园教师进行继续教育培训。

二、部门概况

阜阳幼儿师范高等专科学校2018年度部门预算包括学院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。编制193人。单位实有人数337人,其中,在职172,退休60人,遗属7人,编制外聘用98人。下设六个教学系部


序号

单位名称

单位性质

1

阜阳幼儿师范高等专科学校

全额拨款事业单位


三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:按照安徽省人民政府《关于同意设置阜阳幼儿师范高等专科学校的批复》(皖教秘[2015]31号)文件精神,我校2018年主要工作任务是:大力发展学前教育,兼顾初等教育,培养合格的幼儿教师和小学教师。为迎接省教育厅的高校复评,学校将继续加大教学设备、教师业务能力培养、教育科研建设的资金投入和各项基础设施的建设。

四、阜阳幼儿师范高等专科学校2018年部门预算情况说明

阜阳幼儿师范高等专科学校2018年可支配收入2902.02万元。支出预算2902.02万元,其中基本支出2603.02万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出299万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:教育支出2639.51万元,占90.96%;社会保障和就业支出6.52万元,占0.22%;医疗卫生与计划生育支出135.30万元,占4.66%;住房保障支出120.69万元,占4.16%。

2017年预算相比,收、支总计各增加371.33万元,增加14.67%。主要原因是教职工人数增加,工资提高,增加提租补贴

五、2018年部门“三公”经费预算情况

1.2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元


项  目

预 算 数

合  计

1.60

因公出国(境)费


公务接待费


公务用车购置及运行费

1.60

  其中:公务用车运行维护费

1.60

        公务用车购置



2.2018年“三公”经费支出预算情况说明

阜阳幼儿师范高等专科学校2018年度“三公”经费支出预算为1.6万元,比2017年预算增加1.6万元,增加100%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为1.6万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元,比2017年预算减少0万元,下降0%,原因主要是暂无出国业务。

2)公务接待费支出0万元,比2017年预算减少0万元,下降0%,原因主要是从非税收入中开支。

3)公务用车购置及运行费支出1.6万元,比2017年预算增加1.6万元,增加100%,增加原因主要是单位升格为一级预算单位,增拨财政供给公务用车经费。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

我单位无行政单位和参公单位,此项无数据。

2.政府采购情况。

2018年阜阳幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占用使用情况。

截止2017年底,阜阳幼儿师范高等专科学校固定资产总金额5492.38万元,较上年增加712.65万元,其中,土地房屋及构筑物517.86万元、通用设备70.38万元、专用设备11.21万元、其他资产11.32万元。

未车改事业单位车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标编制情况。

2018年阜阳幼儿师范高等专科学校预算编制绩效目标共有0个项目,涉及预算资金0万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、阜阳

         

附表1部门收支预算总表.xlsx

        附表2部收入预算总表.xlsx

        附表3部门支出预算总表.xlsx

        附表4部门财政拨款收支总表.xlsx

        附表5部门一般公共预算支出预算表.xlsx

        附表6部门一般公共预算基本支出表.xlsx

        附表7部门政府性基金收支预算.xlsx

        附表8部门三公经费预算情况表.xlsx


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